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管理有效性审计
1.关注政策跟踪。商业银行应对所开展的政策性业务进行政策跟踪审计，如农业银行可对“三农”、普惠金融等政策性业务开展情况对照国家有关政策实施政策跟踪审计，关注信贷投放是否与国家政策一致，总行部门履职是否到位，总行制定的政策各级行是否落实到位，是否达到“扶真贫、真扶贫”的效果，是否坚持金融扶贫的风险可控和商业可持续的业务发展策略。
2.关注制度管理。资产负债管理机制是否建立和完善，资本管理、资金与流动性管理、信贷计划管理、利率与定价管理等是否有章可循、按章操作，是否能够促进安全性、流动性和效益性的协调统一，是否在有效控制风险的基础上实现收益zui大化的经营目标，是否建立健全资本约束机制，是否向下级行有效传导“利用经济资本有效发挥资产效用”的指导思想。
3.关注产品设计。商业银行推出一项新兴业务或新产品，是否先制定具体的管理办法和操作规程，是否对业务处理模式和业务操作进行规范，是否对关键业务环节和关键流程进行控制，具体如存、贷款类产品设计是否合理，当叫停某些产品后，替代产品是否及时跟进，替代产品的设计是否科学。
4.关注业务系统支持。对于资产负债类产品，商业银行系统是否支持对全量数据进行成本管理、效益分析等数据深加工，从而提升产品数据价值，系统运维、备份是否正常，是否存在系统漏洞。
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